佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年部门预算

作者:admin  发布日期:2016-02-10  来源:本站  查看:249   字体大小:    

佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年部门预算

 

   

 

第一部分  佛山市顺德区胡锦超职业技术学校主要职能

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算表
一、收支预算总表

二、资金支出预算表

三、基本支出明细表

四、“三公”经费财政拨款预算表

 

第一部分  佛山市顺德区胡锦超职业技术学校概况

 

一、佛山市顺德区胡锦超职业技术学校主要职能

(一)培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质。

(二)负责相关专业的高中学历教育。

   

第二部分 2016年部门预算安排情况说明

 

一、2016年部门预算收支情况总体说明

佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年收入预算4470.9881 万元,其中:本年收入4470.9881万元,用事业基金弥补收支差额0元,上年结转和结余0元;支出预算4470.9881万元,其中:本年支出4470.9881万元,年末结转和结余结转0元。

二、2016年收入预算情况说明

佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年度收入预算4470.9881 万元,其中:财政拨款 4320.9881万元,占96.65%;上级补助收入0元,占0%;事业收入150万元,占3.35%(其中,财政专户管理资金150万元);事业单位经营收入0元,占0%;上年结转和结余0元,占0%;其他各类资金0元,占0%。。

三、2016年支出预算情况说明

佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年度支出预算4470.9881万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出4229.3080万元;社会保障和就业支出6.0579万元;医疗卫生与计划生育支出0元;住房保障支出235.6222万元。

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年资金支出预算4470.9881万元,其中:基本支出安排2944.6881万元(一般公共预算2944.6881万元、政府性基金预算0元),项目支出安排1526.3000万元(一般公共预算1526.3000万元、政府性基金预算0元)。

2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中,资金支出预算用于以下方面: 一般公共服务支出占0%;社会保障和就业支出占0.14%;医疗卫生与计划生育支出占0%;住房保障支出占5.27%;教育支出占94.59%。

(二)2016年部门预算基本支出情况

2016年部门预算基本支出合计3807.6881万元。其中:工资福利支出2287万元,占60.06%;商品和服务支出863万元,占22.67%;对个人和家庭的补助657.6881万元,占17.27%。

(三)佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年部门预算“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算合计23.6万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算6万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费6万元),占25.42%;公务接待费预算17.6万元,占74.58%。

 

 

 

 


第三部分  2016年部门预算表

表一                      佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016 年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

4320.9881 

一、一般公共服务支出

 

    其中:1、一般公共预算

4320.9881

二、外交支出

 

          2、政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、教育支出

4229.3080 

三、事业收入

 150.00

五、科学技术支出

 

    其中:财政专户管理资金

 150.00

六、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、社会保障和就业支出

 6.0579

五、附属单位缴款收入

 

八、住房保障支出

 235.6222

六、其它收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

4470.9881 

本年支出合计

4470.9881 

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

4470.9881 

    支    出    总    计

4470.9881 

 

表二             佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年资金支出预算表

 

 

 

 

目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

205

教育支出

4229.308 

4229.308 

 

2703.008

2703.008

 

 

 

 

 

20503

职业教育

4229.308 

4229.308 

 

2703.008

2703.008

 

  1526.3

 1526.3

 

 

2050302

中专教育

109 

109 

 

 

 

 

 109

109

 

 

2050304

职业高中教育

4120.308 

4120.308 

 

 2703.008

 2703.008

 

  1417.3

 1417.3

 

 

208

社会保障和就业支出

6.0579 

6.0579 

 

6.0579 

6.0579 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.0579 

6.0579 

 

6.0579 

6.0579 

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

6.0579 

6.0579 

 

6.0579 

6.0579 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

235.6222 

235.6222 

 

235.6222 

235.6222 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

2356222 

2356222 

 

2356222 

2356222 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

235.6222

235.6222

 

235.6222

235.6222

 

 

 

 

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

表三           佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年部门预算基本支出明细表

 

 

 

单位:万元

 

 

支出经济分类科目

预算数

 

 

一、工资福利支出

2287.00

 

 

基本工资

2287.00

 

 

津贴补贴

 

 

 

社会保障费

 

 

 

二、商品和服务支出

863.00

 

 

办公费

32.00

 

 

水费

27.00

 

 

电费

60.00

 

 

会议费

4.00

 

 

培训费

69.00

 

 

公务接待费

17.60

 

 

福利费

40.00

 

 

公务用车运行维护费

6.00

 

 

其他交通费用

 

 

 

设备购置及修缮费

300.10

 

 

邮电费

21.00

 

 

差旅费

30.00

 

 

专用材料费

20.00

 

 

其他商品和服务支出

186.40

 

 

其他支出

49.90

 

 

三、对个人和家庭的补助

657.6881

 

 

离休费

 

 

 

退休费

6.0579

 

 

生活补助

 

 

 

住房公积金

235.6222

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

416.0080

 

 

 

 

 

 

支出合计

3807.6881

 

                                           
 

 

 

 

表四            佛山市顺德区胡锦超职业技术学校2016年“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

 23.60

 0

 17.60

 6.00

 6.00

 0

    备注:

(一)2016年,佛山市顺德区胡锦超职业技术学校“三公”经费财政拨款支出预算23.60万元,比2015年预算下降14.49%。其中:因公出国(境)支出下降100.00%,公务接待费支出下降(增长)0%,公务用车购置及运行维护费支出下降(增长)0%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:根据实际情况,严控开支。

    (二)因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。)

    (三)公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

    (四)公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。